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电解电容器异常处理管理规定

作者:杨光明来源:青佺电子 日期:2012年11月26日 20:16

 

一﹑进料检验
1.不合格品处理
(1)品保IQC于不合格品之外包装上黏贴「不合格」标签。
(2)品保IQC开立『材料不良联络单』,登录于IQC『品质异常管理表』连同不良样品,交由采购单位处理。
(3)采购单位的处理方式有退货、全检重工及申请特采等三种, 进料之特采申请须依『特采管理办法』办理。
(4)退货作业之进行由采购单位负责通知供货商协调退货事宜。
(5)全检重工作业完成后须再通知品保部门进行进料加严检验作业(即抽样数量加倍检验)。 
2.矫正及预防措施
(1)当采购单位收到『材料不良连络单』后,应填入处理方式,经品保部门同意后由责任部门执行,并将『材料不良连络单』连同不良样品交由厂商填写原因、对策,经品保部门权责人员进行效果确认OK后,则予以结案。
(2)品保部门权责人员应予每月结束后依当月『品质异常管理表』统计出不良现象并作成柏拉特图,供次月品质检讨会议讨论预防再发措施参考。
二.制程检验
1.不合格品处理
(1)品保IPQC于不合格品之传票或外包装上黏贴「不合格」标签。
(2)依照标准需开立『品质异常处理报告』时﹐由品保部门开立『品质异常处理报告』,并登录于『品质异常管理表』连同不良样品,交责任单位处理。
(3)责任部门处理方式有退库﹑全检﹑重工﹑报废﹑以次级品入库及申请特采等。
(4)责任部门提出特采申请须依『特采管理办法』办理。
(5)不合格品之处理经责任部门决定,品保部门同意后,可依不良现象于较易处理之工程办理处理,处理OK后﹐ 交当工程品保人员按检验标准进行加严检验﹐OK后流下工程。有品质疑虑时﹐可由品保人员经干部允许后填写「MEMO CARD
 
」﹐注明原因及处理方式,并会下工程品保人员对此加严。「MEMO CARD 钉于『制造传票』或『在途批量管制表』后并流入仓库。
(6)属材质不合格时﹐生产单位应立即清理现场﹐品保部门于不合格品之传票或外包装上黏贴「不合格」标签并开立『品质异常处理报告』,连同不良样品,交IQC处理﹐同时要求IQC对同规格库存进行抽查清仓﹐连同生产单位退回之不合
 
格品一并放在材料『待退货区』内。然后由IQC通知采购敦促供货商作相应处理。
(7)当使用「特采」材料时﹐品保人员应将「特采标签」贴于『制造传票』或『在途批量管制表』后﹐并追踪使用状况﹐无任何异常时于入库时把「特采标签」贴于包装外箱并入库。
2.品质异常之处置开立『品质异常处理报告』品保部门开立『品质异常处理报告』,连同不良样品交由责任部门处理,并登录于『品质异常管理表』追踪。
3.矫正及预防措施
(1)当责任部门收到『品质异常处理报告』后,应详细填写异常原 因﹑改善对策并附相应之佐证材料﹐经品保部门同意,由责任部门执行完成后,由品保部门填入执行结果,并经由品保部门权]责人员确认执行状况OK后结案。
(2)品保部门权责人员应予每月结束后依当月制程『品质异常管理表』统计出不良现象并作成柏拉特图,供次月品质检讨会议讨论预防再发措施参考。必要时亦需定期审查统计技术、管制项目、上下界限、频率适切性。
三.最终检验
1.不合格品处理
(1)品保部门于不合格品外包装上黏贴「不合格」标签,立即以口头通知责任部门处理,并将『入库单』该规格删除并于备注栏签名。
(2)责任部门的处理方式有全检重工﹑报废﹑次级品入库及申请特采等。
(3)责任部门提出特采之申请须依『特采管理办法』办理。
(4)全检重工作业完成后须再通知品保部门进行加严检验作业。
(5)开立『品质异常处理报告』品保部门开立『品质异常处理报告』连同不良样品交由责任部门处理,并登录于『品质异常管理表』。
2.矫正及预防措施
(1)当责任部门收到『品质异常处理报告』后,应填入改善对策,经品保部门同意,由责任部门执行完成后,填入执行结果,并经由品保部门权责人员确认执行状况后结案。
(2)品保权责人员应予每月结束后依当月『品质异常管理表』统计出不良现象,并作成柏拉特图,供次月品质检讨会议讨论预防再发措施参考。必要时亦需定期审查统计技术、管制项目、上下界限、频率适切性。
四.出货检验
1.不合格品处理
(1)品保部门于不合格品外包装纸箱上黏贴「不合格」标签,立即以口头通知责任部门处理。
(2)责任部门的处理方式有全检重工及申请特采两种。
(3)责任部门提出特采之申请依『特采管理办法』办理。
(4)全检重工作业须由生管部门开立『制造命令单』,连同同一批号之库存品一并处理。
(5)全检重工作业完成后须再通知品保部门进行加严检验作业。
2.开立『品质异常处理报告』品保部门开立『品质异常处理报告』连同不良样品交由责任部门处理,并登录于『品质异常管理表』。
3.矫正及预防措施
(1).当责任部门收到『品质异常处理报告』后,应填入改善对策,经品保部门同意,由责任部门执行完成后,填入执行结果,并经由品保部门权责人员确认执行状况后结案。
(2).品保权责人员应予每月结束后依当月『品质异常管理表』统计出不良现象,并作成柏拉特图,供次月品质检讨会议讨论预防再发措施参考。必要时亦需定期审查统计技术、管制项目、上下界限、频率适切性。
五.可靠度
1.不合格之处置
(1).填写试验报告为使各相关部门了解产品品质状况,工程单位填写『可靠度试验异常分析报告』注明不良现象,层呈总经理核准后再将报告副本分发各相关部门。
(2).调拨作业工程单位开出『调拨单』将该批试验不合格产品调离现场或仓库,暂时放置于「特别存放区」,待进一步试验或筛选方能继续进行后续作业。
(3).如不合格品中有已出货部分,品保课应将试验结果通知营业部门,由营业部门负责将规格、批号、出货日期、试验结果及改善对策等知会客户,以便客户追踪。并由营业部门负责处理后续作业。
2.矫正及预防措施
(1)可靠度试验判定不合格时,由工程单位填写『可度试验异常分析报告』述明不良现象,并拟定矫正对策,会相关部门意见后,呈总经理室核示。(2).依总经理室核示之内容会责任部门执行,执行结果由工程单位确认后,载明于『可靠度试验异常
 
分析报告』中, 并予以结案。
六.客户抱怨
1.抱怨处理
(1).了解抱怨状况﹕营业部门应主动了解客户使用本公司产品之状况﹔当客户抱怨产生时﹐营业部门应了解客户抱怨之内容﹐初步分析客户抱怨之原因﹐并依下列方式处理客户之抱怨﹕
a.属于产品安装或使用上的问题﹐营业部门即委婉答复客户并当场予以解决﹔
b.营业部门无法当场解决客户抱怨的问题时﹐则应将样品带回公司进行分析﹐再予客户答复﹔必要时营业部门得会同相关部门共同至客户处做抱怨处理。
(2).抱怨记录﹕营业部门了解客户之抱怨内容后﹐应填写『市场品质异常处理报告』,述明不良状况,连同不良样品送交品保部门进行品质调查分析。
2.调查分析
(1).品保部门收到『市场品质异常处理报告』及不良样品后﹐应做详细的品质调查分析﹐了解产品不良的原因﹔
(2).品保部门将调查分析结果填入『市场品质异常处理报告』﹔
(3).以上两点需于24小时内完成。
3.矫正措施及预防措施
(1)当责任部门收到『市场品质异常处理报告』后﹐应填入短期(矫正)改善对策﹐经品保部门同意过由责任部门执行完成后填入执行确认结果﹐并经由品保部门权责人员确认后结案﹔
(2)若品保部门主管认为品质状况严重﹐则可另发『预防再处理报告』纳入预防措施程序﹔
(3)当责任部门接到『预防再处理报告』应研拟改善对策﹐经品保部门主管同意后实施改善对策,执行完成后填写执行效果内容, 经品保人员确认后﹐则予以结案﹔
(4)以上需于24小时内完成。
4.答复客户营业部门收到已登录改善对策之『市场品质异常处理报告』﹐则由品保部门填写『客户品质抱怨回馈』回复客户。
5.客诉库存品及退货品处理
(1)客诉发生时﹐品保相关人员﹐应立即对相应之库存品进行抽查处理﹐必要时以『联络函』通知生管部门发生产部门重工处理。
(2) 生产部门重工时﹐品保人员应加严抽检(即比正常检验加严一倍)﹐并负责追踪其不良状况。
七.异常回馈追踪时效
(1)材料异常(含IQC和制程发现)回馈时间﹕三天(72小时)之内﹐节假日顺延。效果确认时间﹕一周内完成﹐节假日顺延。特殊状况﹕若三天之内厂商无法确认不良发生原因﹐则临时对策应在三天(72小时)之内完成。
(2)制程异常(含OQC和QA及营业开立)回馈时间﹕临时对策﹕8小时之内回。永久对策﹕两天(48小时)﹐节假日顺延。效果确认时间﹕一周内完成﹐节假日顺延。特殊状况﹕若两天之内无法确认不良发生原因﹐应由生产部门主管确
 
认后﹐交品保部备案。
(3)客诉异常回馈时间﹕三天(72小时)之内。效果确认时间﹕一周内完成﹐节假日顺延。特殊状况﹕若三天之内无法完整回复客户﹐应由品